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2018年度原绵阳市老龄委决算

2019-09-27 17:44文章来源: 卫生健康委员会
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2018年度原绵阳市老龄委决算

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公开时间:2019年9月27日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

 


第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能。拟订应对人口老龄化政策措施,开展老年人状况统计调查,组织推进老龄事业发展,负责组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作。制定全市老龄事业发展中长期计划、年度工作计划,组织开展有利于老年人身心健康的,教育、文化、体育活动,组织、指导全市老年知识分子开展“银龄行动”,对参与社会发展做出突出贡献的老年人给予表彰或者奖励。开展人口老龄化国情教育,指导全市开展敬老主题教育活动,组织对维护老年人合法权益和敬老、助老成绩显著的组织、家庭或者个人评比表彰。

(二)2018年重点工作完成情况。完成《四川省老龄事业发展和养老体系建设“十三五”规划》执行情况中期评估。组织有关单位、涉老机构和社会组织积极参加第二届中国(四川)老龄事业暨养老服务也国际博览会。下发2018“敬老月”活动的通知,安排部署组织开展相关活动。组织开展第二届老年文化艺术节,评选表彰老有所为、孝亲敬老先进。推进落实老龄工作大格局试点工作。督查各地高龄津贴发放工作规范有序,无套取、截留、挤占、挪用、冒领等现象。推进基层老年协会建设作用发挥,开展基层老年协会会长培训工作。全面推进老年人口信息采集完成相关涉老数据收集工作。

二、机构设置

机构情况,老龄委下属二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

人员情况,老龄委机关编制数6人,在位6人,退休人员8人。

纳入老龄委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:绵阳市老龄工作委员会办公室


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计623.66万元、支出总计623.66万元。与2017年相比,收、支总计各增加92.1万元,增长17.3%。主要变动原因是享受高龄补贴人员增加,高龄补贴经费相应增长。政府性基金预算财政拨款39.16万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计508.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入469.56万元,占92.3%;政府性基金预算财政拨款收入39.16万元,占7.7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计455.5万元,其中:基本支出171.84万元,占37.7%;项目支出283.67万元,占62.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计623.66万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加92.1万元,增长17.3%。主要变动原因是享受高龄补贴人员增加,高龄补贴经费相应增长。政府性基金预算财政拨款39.1万元。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出400.45万元,占本年支出合计的87.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少5.5万元,下降13%。主要变动原因是2018年职业年金缴费减少,2017年补交职业年金5.5万余元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出400.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出382.91万元,占95.6%;医疗卫生与计划生育支出2.56万元,占0.64%;住房保障支出14.98万元,占3.7%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年般公共预算支出决算数为400.45,完成预算95.08%。其中:

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 支出决算为370.05万元,完成预算91.2%,决算数小于预算数的主要原因是高龄补贴资金结余。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理离退休(项)支出决算数0.12万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出8.96万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出3.78万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.04万元,完成预算100%。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为2.52万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出400.45万元,其中:

人员经费377.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元,完成预算50%,决算数小于预算数,主要原因是本年实际发生0.05万元的支出,共接待1批8人;与上年相比减少了0.05万元;主要是接待任务的减少。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.05万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元,完成预算50%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元,下降50%。主要原因是接待任务减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.05万元,具体内容包括:接待上级工作检查共计接待8人。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.05万元,主要用于一次上级工作任务检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出55.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

(2)根据预算绩效管理要求,老龄委在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,在市委市政府的坚强领导下,我们加强老年人社会保障体系和服务体系建设,扎实开展老年人权益保障、高龄津贴、老年教育等工作。全市老年人基本民生得到有效保障,生活质量、文体状况不断改善,老年人群体基本稳定,尊老爱老社会氛围日益浓厚,老龄事业取得了长足发展。。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,各项目完成任务绩效目标较好,为全市老龄事业打下良好基础。

(3)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“市级80至89岁高龄补贴””市级90岁以上老人高龄补贴”“市级单位100岁老人慰问补助经费”等8个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

市级80至89岁高龄补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元,执行数为171.69万元,完成预算的66.1%。市级80至89岁高龄补贴,2016年市本级直接发放预算为120万,由涪城、游仙负责发放(根据绵府发〔2015〕28号、绵老委发〔2015〕3号、绵老委办发〔2015〕43号文件要求,驻绵中央、省属国有单位退休人员高龄津贴由辖区负责发放,市级财政负担所需资金30%;市属国有企事业单位破产改制前离退休人员高龄津贴由辖区负责发放,市财政全部负担。市本级(不含园区及科学城)  80-89岁高龄老人数4335人,每年共计需支出110万元。2018年驻绵中央、省属国有单位及市属  国有企事业单位破产改制前游仙区离退休80周岁以上高龄老人944名,津贴应为28万余元。通过项目实施,保障高龄津贴的发放是积极应对人口老龄化,推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展的重要措施,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。

市级90岁以上老人高龄补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。通过项目实施,市级90岁及以上高龄老人长寿补贴高龄津贴,是针对高龄老人实行的一种社会绵府发〔2015〕28号文件要求,2016年1月执行,90岁-99岁,每月100元(2015年50元)。市级90岁及以上高龄老人2016年已达256余人,每人每月补助100元。全年大约需30.7万余元。高龄津贴的发放是积极应对人口老龄化,推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展的重要措施,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。  

市级单位100岁老人慰问补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4.04万元,完成预算的101%。通过项目实施,保障高龄津贴的发放是积极应对人口老龄化,推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展的重要措施,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。  

组织重阳节活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6.6万元,完成预算的110%。通过项目实施,保障组织重阳节活动费开展组织老年人重阳节活动,是我单位贯彻上级主管部门和市委市政府重视老年人关爱老人的举措,目的是加快完善老龄政策制 度,切实加强老年人社会保障和公共服务,进一步健全养老服务 体系,持续优化老龄事业健康发展。

老龄工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为4.1万元,完成预算的82%。通过项目实施,保障老龄工作专项经费,运用市场机制,支持社会力量参与,构建政府、部门、社会、市场共同推进老龄事业发展的格局,不断激发老龄事业发展的活力,主动做好综合协调。作为全国老龄委的办事机构,我们要认真履行综合协调职能,不断推动完善党和政府赋予的老龄工作任务。

(4)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《老龄委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对高龄补贴项目、组织重阳节活动项目开展了绩效评价,《高龄补贴项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

 

项目支出绩效目标完成情况表1
(2018年度)

项目名称

市级80至89岁高龄补贴项目

预算单位

绵阳市老龄委

预算

执行情况(万元)

预算数:

260万

执行数:

171.7万

其中-财政拨款:

260万

其中-财政拨款:

171.7万

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障高龄津贴的发放是积极应对人口老龄化,推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展的重要措施,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。

通过项目实施,100%发放符合条件的高龄老人,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

发放人数

约7680人

6578人

项目完成

指标

质量指标

发放到位

100%

100%

项目完成

指标

时效指标

按时发放

100%

100%

效益指标

社会效益

对工作促进作用

有效提升政府老龄

工作的重视和关心

提升全社会重视老龄工作

满意度指标

服务对象满意度

被服务对象满意度

群众满意度

>99%

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表2
(2018年度)

项目名称

市级90至99岁高龄补贴项目

预算单位

绵阳市老龄委

预算

执行

情(万元)

预算数:

31万

执行数:

31万

其中-财政拨款:

31万

其中-财政拨款:

31万

其它资金:

0

其它资金:

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障高龄津贴的发放是积极应对人口老龄化,推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展的重要措施,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。

通过项目实施,100%发放符合条件的高龄老人,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放人数

约565人

527人

项目完成指标

质量指标

发放到位

100%

100%

项目完成指标

时效指标

按时发放

100%

100%

效益指标

社会效益

对工作促进作用

有效提升政府老龄工作的重视和关心

提升全社会重视老龄工作

满意度指标

服务对象满意度

被服务对象满意度

群众满意度

>99%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表3
(2018年度)

项目名称

市级100岁慰问补贴项目

预算单位

绵阳市老龄委

预算

执行情况(万元)

预算数:

4万

执行数:

4.04万

其中-财政拨款:

4万

其中-财政拨款:

4.04万

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标

完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障高龄津贴的发放是积极应对人口老龄化,推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展的重要措施,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。

通过项目实施,100%发放符合条件的高龄老人,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。

绩效指标

完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放人数

约120人

105人

项目完成指标

质量指标

发放到位

100%

100%

项目完成指标

时效指标

按时发放

100%

100%

效益指标

社会效益

对工作促进作用

有效提升政府老龄

工作的重视和关心

提升全社会重视

老龄工作

满意度指标

服务对象满意度

被服务对象

满意度

群众满意度

>99%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表4
(2018年度)

项目名称

组织重阳节活动项目

预算单位

绵阳市老龄委

预算

执行

情(万元)

预算数:

6万

执行数:

6.6万

其中-财政拨款:

6万

其中-财政拨款:

6.6万

其它资金:

0

其它资金:

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,是积极应对人口老龄化,保障组织重阳节活动费开展组织老年人重阳节活动,是我单位贯彻上级主管部门和市委市政府重视老年人关爱老人的举措,目的是加快完善老龄政策制 度,切实加强老年人社会保障和公共服务,进一步健全养老服务 体系,持续优化老龄事业健康发展。

通过项目实施,保障组织重阳节活动费开展组织老年人重阳节活动,是我单位贯彻上级主管部门和市委市政府重视老年人关爱老人的举措,目的是加快完善老龄政策制 度,切实加强老年人社会保障和公共服务,进一步健全养老服务 体系,持续优化老龄事业健康发展。

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全市老年人

服务全市老龄工作

服务全市老龄

工作开展

项目完成指标

质量指标

宣传到位,对老龄工作重视

100%

100%

项目完成指标

时效指标

敬老月期间实施

100%

100%

效益指标

社会效益

对工作促进作用

有效提升政府老龄工作的重视和关心

提升全社会重视老龄工作

满意度指标

服务对象满意度

被服务对象

满意度

群众满意度

>90%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表5
(2018年度)

项目名称

全市老龄工作专项经费项目

预算单位

绵阳市老龄委

预算

执行

情(万元)

预算数:

5万

执行数:

4.1万

其中-财政拨款:

5万

其中-财政拨款:

4.1万

其它资金:

0

其它资金:

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障老龄工作专项经费,运用市场机制,支持社会力量参与,构建政府、部门、社会、市场共同推进老龄事业发展的格局,不断激发老龄事业发展的活力,主动做好综合协调。

 

通过实施,保障老龄工作专项经费,宣传鼓励支持社会力量参与,构建政府、部门、社会、市场共同推进老龄事业发展的格局,不断激发老龄事业发展的活力,主动做好综合协调。作为全国老龄委的办事机构,我们要认真履行综合协调职能,不断推动完善党和政府赋予的老龄工作任务。

 

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全市老龄工作

统筹全市老龄工作

完成全市老龄工作目标任务

项目完成指标

质量指标

全市老龄工作

100%

100%

项目完成指标

时效指标

全年老龄工作

100%

100%

效益指标

社会效益

对工作促进作用

有效提升政府老龄工作的重视和关心

提升全社会重视老龄工作

满意度指标

服务对象

满意度

被服务对象

满意度

群众满意度

>94%

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,老龄委机关运行经费支出12.5万元,比2017年减少5.7万元,下降31.3%主要原因是机关运行费用财政预算减少,单位减少和节约支出取得效果。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,老龄委政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,老龄委共有车辆1辆,其中:其他车辆1部,是机关事务管理局划拨给市民政局用于老干部服务用车,经费都由民政局负责,只是资产还在老龄委帐上。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

第四部分 附件

    附件1

老龄委2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。老龄委下属二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)机构职能。市老龄委职能是市政府主管全市老龄工作的议事协调机构,研究、制定老龄事业发展规划;贯彻执行落实老年法等。

(三)人员概况。2018年老龄委机关编制数6人,在位6人,退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入508.7万元。其中:一般公共预算财政拨款收入469.6万元,占92.3%;政府性基金预算财政拨款收入39.2万元,占7.7%。

(二)部门财政资金支出455.6万元。其中:基本支出171.8万元,占37.7%;项目支出283.7万元,占62.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性,按定额标准编制部门。专项预算细化,编制目标绩效,按规定及时公示了部门预算。及时清理,准确反映结余结转资金,严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公示了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求,正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标,部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支,做到了数据真实,计算准确,内容完整。按规定及时公示了部门决算。

(二)专项预算管理。

严格执行财务预算和财务管理制度,严格履行财务审批手续,做到先有预算、后有开支,不得随意调整。无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。 对专项资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,项目负责人定期向分管会领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保项目资金专款专用,并保证项目保质完成。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。

(三)结果应用情况。

构建长效防腐机制,狠抓廉政作风建设 。健全决策制度。组织制定党组议事规则、三重一大事项集体决策制度等制度,落实党风廉政建设“两个责任”实施办法、谈心谈话制度、党组中心组学习制度等一系列制度。通过扎紧制度笼子,确保重大问题决策不发生失误。坚定不移落实中央八项规定和省委十项规定精神,持续反对“四风”,开展公务接待、公款旅游、公款送礼、违规滥发津补贴、违规操办婚丧喜庆事宜等方面的监督检查;公务接待一律禁酒。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。在市委市政府的坚强领导下,我们加强老年人社会保障体系和服务体系建设,扎实开展老年人权益保障、高龄津贴、老年教育等工作。全市老年人基本民生得到有效保障,生活质量、文体状况不断改善,老年人群体基本稳定,尊老爱老社会氛围日益浓厚,老龄事业取得了长足发展。

(二)存在问题。预算编制还不够精细和科学,各科室预算管理意识还不强,按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算还不够严谨。

预算执行严格要求还不够,项目资金管理力度还需要加强,

绩效管理工作也还不够。

(三)改进建议。

1.科学预算编制。进一步提高各部室预算管理意识,按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算,进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性;在确保人员经费、必要的办公经费等基本支出需要的前提下制定切实可行的预算支出计划,保证计划的有效性;多与财政局沟通,争取加大项目经费支出力度,避免年中追加经费,以影响部门预算控制率和政府采购执行率。

2.严格预算执行。严格预算执行,规范审批程序。同时,加强项目资金管理,加大预算执行进度,提高资金使用效率,发挥资金使用效益。

3.强化绩效管理。加强组织领导,建立长效绩效管理机制,将绩效评价作为我会经常性、长期性工作,强化评价结果运用。按照财政局的要求,对绩效评价中发现的问题及时沟通、按时上报绩效自评报告、提出改进措施和建议,落实绩效问责制度。

 


附件2

 

2018年高龄津贴项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据《绵阳市人民政府关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》(绵府发〔2015〕28号)文件,我市2016年1月开始实行高龄津贴制度。高龄津贴保障资金按照财政管理体制分级负担。市级部门、企事业单位(包括市属国有企事业单位破产改制前离退休的)老年人的高龄津贴所需资金由市级财政承担,各县市区(含园区、科学城办事处)老人的高龄津贴所需资金由当地财政预算资金安排。高龄津贴资金实行专账管理,专款专用。    二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

高龄津贴的发放是积极应对人口老龄化,推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展的重要措施,使老年人能更好的共享改革发展成果,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量具有重要意义。

(二)绩效分析

1.项目决策

根据《绵阳市人民政府关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》(绵府发〔2015〕28号),制定实施《绵阳市老龄工作委员会关于做好市级单位高龄津贴发放工作的通知(绵老委发〔2015〕3号)。

2.项目管理

按照本人申请,市级各单位(包括市级单位代管和直属管理的单位)退管部门对申请人的条件及资料进行核和公示。各市级单位负责本单位本系统离退休人员高龄津贴的审批。各市级单位审批后,按季度将本单位本系统符合享受高龄津贴条件的老年人花名册及相关资料汇总报市老龄办备案。市老龄办根据市级各部门审批情况,分季度将高龄津贴按单位和系统统一安排。

3.项目绩效

全市高龄津贴已实现全覆盖。享受市级高龄津贴的老年人8千多 人,年发放经费 206万余元,项目社会效益和群众满意度都取得满意成绩,老年福利水平不断提高。

三、存在主要问题

预算编制还不够精细和科学,各科室预算管理意识还不强,按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算还不够严谨。

预算执行严格要求还不够,项目资金管理力度还需要加强,

绩效管理工作也还不够。

四、相关措施建议

1.科学预算编制。进一步提高各部室预算管理意识,按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算,进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性;在确保人员经费、必要的办公经费等基本支出需要的前提下制定切实可行的预算支出计划,保证计划的有效性;多与财政局沟通,争取加大项目经费支出力度,避免年中追加经费,以影响部门预算控制率和政府采购执行率。

2.严格预算执行。严格预算执行,规范审批程序。同时,加强项目资金管理,加大预算执行进度,提高资金使用效率,发挥资金使用效益。

3.强化绩效管理。加强组织领导,建立长效绩效管理机制,将绩效评价作为我会经常性、长期性工作,强化评价结果运用。按照财政局的要求,对绩效评价中发现的问题及时沟通、按时上报绩效自评报告、提出改进措施和建议,落实绩效问责制度。

第五部分 附表

 

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

   2018老龄委公开13张表.xls

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